盤錦市司法局2018年度部門決算公開

來源:辦公室

盤錦市司法局2018年度部門決算公開說明

目    錄

第一部分    盤錦市司法局部門概況

一、主要職責及機構設置

二、部門決算單位構成

第二部分    盤錦市司法局2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十、2018年度資產情況表

第三部分   盤錦市司法局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第四部分    名詞解釋



第一部分 盤錦市司法局部門概況


一、主要職責及機構設置

部門主要職責:

市司法局主要職責

1、貫徹黨和國家、省關于司法行政工作的方針、政策和法律法規,制定全市司法行政工作發展計劃并組織實施;

2、負責全市強制隔離戒毒康復管理工作并承擔相應責任,指導監督強制隔離戒毒康復的執行和場所的管理工作;

3、制定全市法制宣傳教育和依法治理規劃并組織實施,指導縣(區)、各行業開展法制宣傳和依法治理工作;

4、指導監督全市律師、公證工作;

5、指導監督管理全市法律援助工作;

6、指導監督全市司法所建設和人民調解、基層法律服務工作;

7、指導監督全市社區矯正和安置幫教工作;

8、組織實施全市國家司法考試的考務工作;

9、指導監督全市司法鑒定人和司法鑒定機構工作;

10、指導全市司法行政系統的法制建設和行政復議、應訴工作;組織擬訂司法行政規章和制度并監督執行;

11、負責全市司法行政系統的槍支、彈藥、服裝和警車管理工作,指導監督司法行政系統計劃財務工作;

12、負責全市司法行政系統信息化建設工作;

13、指導全市司法行政系統的隊伍建設和思想作風、工作作風建設,負責司法行政系統的警務管理和警務督察工作,協助縣(區、經濟區)管理司法局領導干部;

14、承辦市政府交辦的其他事項。

根據部門主要職責,市司法局內設7個科室分別是:

1.辦公室(法制工作管理科)。

負責研究擬訂全市司法行政工作規劃和制度并監督實施;負責文電、機要和檔案等工作;負責信息、保密、信訪、安全、政務公開、文字綜合及司法行政系統應急處理等工作;負責本部門財務管理、財務統計和國有資產管理等工作;負責司法行政系統的槍支、彈藥、服裝和警車管理工作;起草司法行政地方性法規和市政府有關規章草案,參與有關法規的草擬、修改并提供咨詢服務,負責機關司法行政規范性文件的合法性審核、解釋、清理和編纂工作,負責行政復議、行政應訴、行政賠償和行政處罰備案審核工作,監督檢查司法行政法規規章的執行工作,指導司法行政系統法制建設;負責市級人民監督員選任管理工作,負責仲裁機構的備案和監管工作;負責研究制定盤錦市司法行政系統信息化建設規劃并組織實施,負責機關門戶網站建設、維護和信息發布工作,負責市司法行政系統信息分析、匯總、上報等工作;擬定全市司法行政系統應急工作規劃、預案和管理制度并組織實施,負責應急管理工作的監督檢查和應急事件處置的組織、指揮、協調和救援。

2.政治部(警務部)。

負責指導全市司法行政系統干部隊伍思想政治建設,負責市直司法行政系統干部隊伍建設,承擔縣區司法局領導干部協管工作;負責市直司法行政系統干部教育培訓和科級干部的考核管理工作,負責協管干部考核并提出任免交流意見;負責人事編制工作,負責全市司法行政系統的警銜評授、警銜晉升培訓和警務用品管理以及警務督察工作;指導全市司法行政系統基層黨建和法律服務行業黨建工作,負責機關和局直單位的黨群工作和離退休人員管理工作。

3.法治宣傳科。

負責擬定全市法治宣傳教育和社會普法規劃并組織實施;負責普法講師團和法治宣傳志愿者隊伍的組織管理,指導、協調和監督、檢查全市縣區(經濟區)、部門、行業法治宣傳、法治創建和法治文化建設工作;負責組織法治宣傳教育工作的檢查、驗收工作;負責普法對象的培訓和普法資料的編輯發行工作;組織指導全市法治宣傳工作的報道工作。 

4.律師工作管理科(司法考試工作管理科)。

負責指導監督律師、律所、律協工作,負責律師執業資格核準初審、本市執業變更核準和律師事務所設立、變更、注銷的初審等管理工作;負責對律師、律師事務所違法執業行為的查處工作;承擔國家司法考試考區考務工作;負責法律職業資格證書的申領、備案、調轉等管理工作。

5.社區矯正管理局(社區矯正支隊、戒毒工作管理科)。

貫徹落實上級有關社區矯正的政策和工作部署;研究制定本地區社區矯正工作規劃并組織實施;負責全市社區服刑人員刑罰執行、管理教育和幫扶工作的監督管理,指導監督社區矯正監管信息平臺管理;指導監督安置幫教工作,組織開展相關培訓和志愿服務。

指導監督司法行政系統強制隔離戒毒、戒毒康復法律法規和政策的執行工作;指導監督強制隔離戒毒場所戒毒工作、戒毒康復場所管理和戒毒人員教育戒治等工作;負責強制隔離戒毒人員所外就醫的審批工作;負責戒毒單位隊伍建設、執法執紀監督等工作。

6.公證工作管理科(司法鑒定工作管理科)。

負責指導監督全市公證機構、公證員、公證協會工作;負責對公證人員、公證機構違法執業行為的查處工作;指導監督全市面向社會的司法鑒定執業活動,負責司法鑒定機構名稱預先核準和司法鑒定機構名稱、登記地址、法定代表人、機構負責人的變更審核等管理工作;負責全市司法鑒定人的教育培訓工作,查處違法違規行為。

7.基層工作管理科。

負責指導監督司法所、人民調解、基層法律服務和基層法律服務工作者協會工作,負責基層法律服務所的設立、變更、注銷、年檢核準以及基層法律服務工作者執業資格執業證年度注冊核準等管理工作;負責基層法律服務工作者、基層法律服務所違法執業行為的查處工作;負責組織基層業務及基層法律服務工作者的培訓工作;會同人民法院指導全市人民陪審員工作。

    督查室

負責督促、檢查市委、市政府及上級部門部署的各項工作,并對落實情況分析協調提出督辦意見;負責各級領導的重要批示及相關工作督查。

下設二個行政單位、二個事業單位分別是:

1、盤錦市強制隔離戒毒所

2、盤錦市公證處

3、盤錦市法律援助中心

4、盤錦市社區矯正監管信息中心

二、部門決算單位構成

根據《關于批復2018年度部門決算的通知》(盤財庫[2019]168號)文件要求,納入盤錦市政府法制辦公室2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.盤錦市司法局本級

2.盤錦市強制隔離戒毒所

3.盤錦市公證處

4.盤錦市法律援助中心

5.盤錦市社區矯正監管信息中心



第二部分 2018年度部門決算公開報表


1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

10.2018年度資產情況表

10.詳見《盤錦市司法局2018年度部門決算公開報表》












第三部分 盤錦市政府法制辦公室2018年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計4506.63萬元,與2017年度部門決算相比較,今年收入增加1477.38萬元,增長48.8%,主要原因:財政撥款收入增加。收入包括:

1.財政撥款收入4389.87萬元,占收入總計的97.4%。其中:公共預算財政撥款收入4389.87萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

3.事業收入0萬元,占收入總計的0%。

4.經營收入0萬元,占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余116.76萬元,占收入總計的2.6%。主要是項目支出結轉和結余。

(二)支出總計4294.77萬元,與2017年度部門決算相比較,今年支出增加1743.19萬元,增長68.3%,主要原因:一是公共安全支出增加;二是社會保費增加。支出包括:

1.基本支出3194.05萬元,占支出總計的74.4%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出2623.32萬元,對個人和家庭的補助支出52.76萬元,商品和服務支出516.68萬元等。

2.項目支出1100.73,主要是強制隔離戒毒支出、公益性崗位補貼等。

3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

4.經營支出0萬元,占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。

(三)年末結轉和結余211.86萬元。

主要是項目支出等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余減少265.81萬元,降低55.6%,主要原因:項目資金及時撥付。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2018年度財政撥款支出4294.77萬元,其中:基本支出3194.05萬元,項目支出1100.73萬元。與上年相比,財政撥款支出增加1743.2萬元,增長68.3%,主要原因:一是公共安全支出增加;二是社會保費增加。與年初預算相比,2018財政撥款支出完成年初預算的135.9%,其中:基本支出完成年初預算的125.4%,項目完成年初預算的179.6%。

(二)具體情況。

2018年度財政撥款支出4294.77萬元,按支出功能分類科目分,包括:公共安全支出3556.32萬元,占82.8%;社會保障和就業支出515.18元,占12.0%;醫療衛生與計劃生育支出89.69萬元,占2.1%;住房保障支出133.6萬元,占3.1%。

1.公共安全支出3556.32萬元,具體包括:

(1)司法支出1157.87萬元,主要包括行政運行850.28萬元、一般行政管理事務22.86萬元、基層司法業務96.93萬元、普法宣傳24.65萬元、律師公證管理54.3萬元、法律援助27.65萬元、司法統一考試10.6萬元、事業運行70.6萬元。

(2)強制隔離戒毒2398.45萬元;行政運行1731.45萬元、一般行政管理事務150萬元、強制隔離戒毒人員生活189.9萬元、強制隔離戒毒人員教育3萬元、所政設施建設63.6萬元、其他強制隔離戒毒支出260.5萬元。

2.社會保障和就業支出515.18萬元,具體包括:

(1)行政事業單位離退休315.83萬元,其中歸口管理的行政單位離退休49.19萬元,主要是離退休人員社保費用支出;機關事業單位基本養老保險繳費266.64萬元,主要是機關在職人員社會保費支出。

(2)就業補助196.75萬元,其中社會保險補貼58.15萬元、公益性崗位補貼138.6萬元。

(3)傷殘撫恤1.57萬元。

(4)其他社會保險和就業支出1.03萬元。

3.醫療衛生與計劃生育支出89.69萬元,包括:

(1)行政單位醫療84.67萬元,主要是在職人員醫療保費等支出。

(2)事業單位醫療3.65萬元。

(3)其他行政事業單位醫療支出1.37萬元。

4.住房保障支出133.6萬元,具體包括:

住房公積金133.6萬元,主要是住房公積金等支出。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出60.62萬元,完成年初預算的92.5%,決算數年初預算數的主要原因是厲行節約,嚴格執行中央八項規定要求。與2017年度決算數相比較,今年支出增加12.93萬元,增長27.1%,主要原因:公車經費提標。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費1.33萬元,公務用車購置及運行維護費59.29萬元。

1.因公出國(境)費0萬元,主要今年無出國事項,2018年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2018年因公出國(境)費比上年減少0萬元,下降0%,無增減變化。

2.公務接待費1.33萬元,主要用于各類公務招待等,2018年國內公務接待累計33批次,107人,1.33萬元。2018年公務接待費比上年增加0.08萬元,增長6.4%,本年度公務接待事項增加。

3. 公務用車購置及運行費59.29萬元,比上年增加12.85萬元,增長27.7%,主要是本年度公務用車標準提高。

公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費59.29萬元,主要用于車輛運行維護支出。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量11輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3194.04萬元,其中:人員經費2676.08萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費517.96萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年司法局機關運行經費支出516.68萬元,比上年增加131.4萬元,增長34.1%,主要原因是公車定額提標。其中:辦公費96.98萬元、印刷費17.48萬元、手續費0.08萬元、水費5.27萬元、電費35.4萬元、郵電費11.04萬元、取暖費56.69萬元、差旅費12.76萬元、維修費9.93萬元、租賃費2.54萬元、培訓費0.59萬元等。

(二)政府采購支出情況。

2018年財政局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況。

截至2018年12月31日,司法局資產總額2694.05萬元,其中流動資產1099.92萬元,固定資產1594.12萬元。

固定資產中,房屋建筑物321.66萬元,建筑面積2285平方米;車輛162.83萬元,共有車輛11輛,其中:一般公務用車11輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我局組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目12個,涉及資金200.6萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)99.6分。項目明細如下

項目情況 績效得分

項目名稱 項目金額(萬元)

宣傳費 6 100

信訪值班費 6.2 100

社區服刑人員矯正經費 30 100

矯正工作經費 31 100

人民監督員履職經費 3 100

法治宣傳教育經費 45 96

人民調解經費 15 100

法律援助經費 37.4 100

社會律師費 15 100

國家司法考試經費 3 100

刑滿釋放人員銜接管理經費 4 100

刑滿釋放人員安置幫教經費 5 99




第四部分 名詞解釋


1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

22.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

23.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

24.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25.社會保障和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

26.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

28.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

30.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

32.援助其他地區支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區資金中的其他支出。

33. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



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